Configuración en SAP

facturas electrónicas de pagos

La integración de la Contabilidad Electrónica en SAP, en donde se considera realizar una configuración estándar, permite lograr una mayor adecuación de la información que se requiere de las facturas electrónicas de emisión y de recepción. En donde se puede considerar los siguientes comprobantes electrónicos como son:

  1. Factura de Emisión
  2. Facturas de Proveedores con orden de compra
  3. Facturas de Proveedores con sin orden de compra
  4. Facturas de Agentes Aduanales
  5. Facturas de transportistas
  6. Facturas de Gastos de viaje
  7. Facturas de Nómina
  8. Facturas extranjeras
Que comúnmente se encuentren fuera de SAP, en sistemas externos, PAC´s y/o en carpetas; y no necesariamente se encuentran vinculados en SAP.

La configuración estándar en SAP, les permite la vinculación de la información de las facturas de emisión y recepción a los diferentes modulos de SD, FI y MM. Para resguardar los datos de las facturas que son requeridos en los texto de cabecera.

  1. UUID
  2. RFC
  3. Importe
  4. Centros de Costos

Obteniendo la información solicitada por el SAT, de acuerdo a los requerimientos:

  1. Catálogo de Cuentas
  2. Balanza de Comprobación
  3. Pólizas
  4. Auxiliar de Cuentas
En el caso del auxiliar de pólizas, este requerimiento se cumple al extraer de manera automatizada en SAP la información en la pólizas contables por ende no es necesario este archivo.

Contabilidad Electrónica

Formato XML

  • Integración de nómina
  • Integración de gastos de viaje
  • Facturas de Clientes
  • Facturas de Proveedores
  • Auxiliares