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Enero 19, 2021

Vendor Invoice Management

Vendor Invoice Management

Realiza el proceso de integración de las factura en un proceso end to end, permite controlar el flujo de las facturas desde la recepción hasta el pago y la contabilización

Vendor Invoice Management, es un addon que se integra con SAP para la recepción de facturas de diferentes medios e integrar el proceso de verificación, aprobación y workflow de manera integrada con los módulos de FI y MM

Opentext Vendor Invoice Management permite obtener estadísticas desde la recepción hasta el pago de las facturas y los errores más comunes de la contabilización, todo de manera integrada en SAP

La compañía Opentext ha realizado una alianza con SAP AG, para la integración de la solución de Document Access e Invoice Management

Vendor Invoice Management

Dentro del alcance de la solución de Invoice Management esta orientado a la integración de las facturas electrónicas que pueden estar en diferentes formatos como puede ser EDI, XML o inclusive integración de facturas digitales que pasan al proceso de verificación y aprobación.

La solución de OPENTEXT esta enfocada a realizar un proceso End to End lo que determina que el proceso de aprobación, verificación e integración de las facturas electrónicas pueda realziar su postyeo hasta el pagp. creando las reglas de negocio que internamente las empresas realizan pata su aprobación y verificación.

Opentext les permite tener diferentes medios de recepción de las facturas incluyendo las de forma impresa, por EDI, Impresas, FAX o Correo Electrónico.

Opentext Simplificar y optimizar todo el proceso de gestión de facturas

Algunas funcionalidades

  • Reducción de costos a través de la extracción automática de datos, automatización de procesos y control, incluyendo servicios compartidos
  • Reduce los costos por errores manuales
  • Información reporteada en IM analytics
  • Estadísticas a nivel de cabecera : Número y monto
  • Estadísticas grupales sobre numero de la factura, monto total y promedio del tiempo del ciclo
  • Estatus de facturas individuales
  • Información de cabecera de las facturas
  • Link al Dashboard unificado, los documentos de SAP y el log técnico del workflow
  • Facturas con Orden de compra
  • Facturas sin Orden de compra
  • Integración con transacciones SAP como MIRO MIGO, FB60, FV65
  • Workflow de aprobación
  • Detección de Excepciones
  • Diferencia de Proveedor
  • Discrepancia de Precio
  • Pago reducido de la Factura

VIM Configuración

La configuración de VIM con SAP permite la recepción, validación e integración de facturas con orden de compra, sin orden de compra. adicionalmente a que les permite lograr un flujo de la información con las diferentes área de su compañía y con los diferentes usuarios que tienne que ver con el proceso de verificación, aprobación y pago de facturas que pueden estar en diferentes formatos:

  • Factura Electrónica EDI
  • Factura Electrónica XML
  • Factura Electrónica UBL
  • Factura Electrónica PDF

Necesitas implementar VIM con SAP, te ayudamos:

Contacto

WhatsApp VIM

Telefono Móvil: 55-5507-2133

Mail: cfd@facturasat.com

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