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Enero, 2022

Factura Electrónica anticipos

Como se emite CFDI anticipo

Con la nueva versión 4.0 de la factura electrónica, se establecen nuevas reglas para la emisión de los anticipos y que se pueden generar de acuerdo a los siguientes escenarios, cuando sean un CFDI de egresos aplicado a un anticipo, que es una de las alternativas, para posteriormente realizar la emisión del CFDI por el total de la operación. La otra alternativa para la aplicación del anticipo puede generarse con un CFDI de remanente.

¿Cuando se considera que es un anticipo?

Es importante mencionar que el modelo de anticipos solo aplica en determinada reglas, por lo que un pago por adelantado para el apartado de un producto, o el pago de rentas anticipadas, no se puede considerar un anticipo.

Un anticipo, solo se puede considerar como tal, si no se conoce o no se ha definido el bien y/o el servicio. Si adicionalmente no se conoce el precio del bien y/o del servicio también estamos en el escenario de anticipo

Para aplicar los escenarios mencionado para el tema de los anticipos, a continuación se menciona como se debe de realizar

CFDI de egresos aplicado al anticipo

  • Al momento de recibir el dinero, el receptor debe de crear un CFDI de ingresos
  • Este CFDI de ingresos, se debe de desglosar el IVA, si es que aplica
  • Cuando se conoce el costo del bien y del servicio
  • Se crea otro CFDI por el total de la operación
  • Si lleva impuestos, se deben de reflejar en la factura
  • Al final, se debe de crear un CFDI de Egresos, por el monto del anticipo
  • En el CFDI de Egresos, se debe de relacionar el UUID del anticipo
  • En donde la relación del CFDI debe de ser CFDI por anticipo

Anticipos con Remanente

La otra alternativa para la aplicación de los anticipos es realizar el CFDI con Remanente, para tales casos que se desee u tilizar esta alternativa, los procesos son los siguientes

En este escenario están tanto el emisor como el receptor, en donde el emisor es quien recibe el dinero y debe de crear la factura electrónica

Es importante mencionar que en estos caso aún no estamos con el complemento de pagos, por lo que el proceso de remanente es el siguiente

  • Se entrega el anticipo al emisor
  • Cuando se conoce el importe del bien y/o servicio, se notifica al Cliente
  • El cliente paga el total de la operación y espera su comprobante
  • El receptor del dinero emite ahora un nuevo CFDI con el remanente de la operación
  • Se entrega el CFDI y concluye la operación

Emisión del CFDI por anticipo

Para la emisión del CFDI por el anticipo, se deben de integrar los siguientes campos en la versión 4.0 del CFDI:

  • TipoDeComprobante (Ingreso)
  • FormaPago, identificar la clave del pago, si es remanente se considera la clave del pago anterior
  • MetodoPago: PUE
  • Concepto
  • ClaveProdServ: “84111506” (Servicios de facturación).
  • Cantidad: Se debe registrar el valor “1”.
  • ClaveUnidad: Se debe registrar la clave “ACT” (Actividad).
  • Descripcion: En este campo se debe registrar el valor “Anticipo del bien o servicio”.
  • ValorUnitario: En este campo se debe registrar el monto entregado como anticipo antes de impuestos.

Requieres más información

WhatsAPP CFDI Anticipos

Telefono Móvil: 55-5507-2133

Otras formas de consulta:

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