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Marzo, 2023

Impactos en CFDI 4.0

Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)

FacAtrAdquiren

Cuando el número de operación sea menor a una longitud de 10 posiciones, se deberá completar con ceros a la izquierda hasta completar 10 dígitos.

Ejemplo: FacAtrAdquirente=00000012345

RfcACuentaTerceros

Ejemplo: En el caso de que el receptor sea una persona física el “RFC” debe tener una longitud de 13 posiciones, si se trata de personas morales debe tener una longitud de 12 posiciones.

Persona física

RfcACuentaTerceros= FIMA420127R44

Persona moral

RfcACuentaTerceros= COR391215F4A

NombreACuentaTerceros

El nombre debe corresponder a la clave de RFC registrado en el campo RfcACuentaTerceros de este Nodo.

Ejemplo:

En el caso de una persona física se debe registrar:

NombreACuentaTerceros= MARTON ALEEJANDRO SANZI FIERROR

En el caso de una persona moral se debe registrar:

NombreACuentaTerceros= LA PALMA AEI0

RegimenFiscalACuentaTerceros

Ejemplo: En el caso de que el tercero sea una persona física inscrita en el Régimen Arrendamiento, debe registrar lo siguiente:

RegimenFiscalACuentaTerceros= 606

Retenciones e información de pagos

LugarExpRetenc

Los distintos códigos postales se encuentran incluidos en el catálogo de CFDI c_CodigoPostal.

Ejemplo:

LugarExpRetenc = 20159

RfcE

Ejemplo:

En el caso de una persona física se debe registrar: RfcE= CABL840215RF4

En el caso de una persona moral se debe registrar:

RfcE= PAL7202161U0

RegimenFiscalE

Ejemplo: En el caso de que el emisor sea una persona moral inscrita en el Régimen General de Ley de Personas Morales, debe registrar lo siguiente:

RegimenFiscalE= 601

NacionalidadR

Ejemplo:

NacionalidadR= Nacional

RfcR

Ejemplo:

En el caso de una persona física se debe registrar:

RfcR= CABL840215RF4

En el caso de una persona moral se debe registrar:

RfcR= PAL7202161U0

CurpR

Ejemplo: = VCJE760422MDFRCA03

DomicilioFiscalR

Ejemplo: DomicilioFiscalR = 20150

NumRegldTribR

Ejemplo: En el caso de que el receptor del comprobante fiscal sea residente en el extranjero se debe registrar conforme a lo siguiente:

NumRegIdTribR= 121585958

Ejercicio

El valor registrado debe ser igual al año en curso o al año inmediato anterior considerando el registrado en la FechaExp

Ejemplo: Ejercicio= 2016

MontoTotRet

Si el valor es mayor que cero, debe existir al menos un nodo hijo de ImpRetenidos y debe ser igual a la suma de los campos MontoRet.

Ejemplo: MontoTotRet= 5033.00

ImpuestoRet

Ejemplo: En el caso de que se haya enajenado un bien inmueble y resulte ISR a retener se debe registrar lo siguiente: ImpuestoRet= 01

¿Se deberá cancelar el CFDI cuando el receptor dará un uso diferente al señalado en el campo UsoCFDI?

Sí, se debe cancelar y sustituir por el CFDI que contenga la clave del UsoCFDI correcta.

¿Cómo se deben reflejar los impuestos retenidos y trasladados en el CFDI versión 4.0?

En la versión 4.0 del CFDI se expresarán los impuestos trasladados y retenidos aplicables por cada concepto registrado en el comprobante, debiéndose detallar lo siguiente:

    Base para el cálculo del impuesto.
  • Impuesto (Tipo de impuesto ISR, IVA, IEPS).
  • Tipo factor (Tasa, cuota o exento).
  • Tasa o cuota (Valor de la tasa o cuota que corresponda al impuesto).
  • Importe (Monto del impuesto).

Se debe incluir a nivel comprobante el resumen de los impuestos trasladados por Tipo de impuesto, Tipo factor, Tasa o cuota e Importe.

Se debe incluir a nivel comprobante el resumen de los impuestos retenidos por Impuesto e Importe.

Asimismo, se debe registrar en su caso, el Total de los Impuestos Trasladados y/o Retenidos.

Si tengo varias sucursales, pero mis sistemas de facturación se encuentran en la matriz ¿Qué código postal debo registrar en el campo lugar de expedición en el CFDI?

En el caso de que se emita un comprobante fiscal en una sucursal, en dicho comprobante se debe registrar el código postal de ésta, independientemente de que los sistemas de facturación de la empresa se encuentren en un domicilio distinto al de la sucursal.

Si solicito una factura de un gasto y tengo varias sucursales ¿Qué código postal debo solicitar se registre en el campo DomicilioFiscalReceptor en el CFDI?

Se debe solicitar se registre el código postal que corresponda al domicilio fiscal del receptor del comprobante, independiente si se cuenta o no con sucursales.

Si requiere una solución de factura Electrónica lo podemos apoyar

Contacto

WhatsAPP Factura Electrónica

Telefono Móvil: 55-5507-2133

Otras formas de consulta:

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