Gastos viaje en SAP
Las diferentes fases de los gastos de viaje requieren de necesidades especificas o requerimientos puntuales.
Integración con SAP ECC Travel Management (FI-TV)
- Requerimiento a nivel dirección
- Requerimiento a nivel gerencia
- Requerimiento a nivel ejecutivo
- Administrador general (a nombre de otros empleados)
Que depende en gran parte de las politicas de viaticos que se determinan en las companías y el traslado de los mismo. Nacional y/o Internacional.
- Modelo tradicional
- Requerimiento de viaje
- Planeación del viaje
- Comprobación de gastos
- Afectación cuenta contable
- Analíticos
Usuarios
Se tienen diferentes perfiles de acuerdo a cada usuario
- Solicitante (Director, Gerente, Administrador General)
- Aprobador (Validación y aprobación de gastos de viaje)
- Administrador (altas, bajas de usuarios, perfiles, roles y log´s)
Work flow de aprobación
- Notificación de requerimientos de viajes
- Envio de notificaciones (vía web y/o e-mail)
- Notificaciones de reservaciones
Solicitud de requerimientos
- Hotel
- Avion
- Alimentos
- Taxis
Anticipos y/o solicitud de transferencia
- Comprobación de viáticos
- Envío de comprobantes por rubro
- Notificación de recepción
- Validación de Factura Electrónica
Comprobación de Gastos de Viaje y Fondo Fijo. De acuerdo a los diferentes procesos
- Registro de anticipos
- Registro de Fondo Fijo
- Comprobaciones de gastos de viaje y fondo fijo integrado a las diferentes transacciones de FI
- En el caso del fondo fijo, se valida por el área responsable de cada fondo fijo
- Integración con los diferes centros de costos
Contacto
WhatsAPP Gastos de Viaje
Telefono Móvil: 55-5507-2133
Otras formas de consulta: